题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
被稽核方对被稽核到的问题点应主动做出改善措施,并确认再次检查的时间,以达到解决问题效果()
答案
是
是
第1题
第5题
第6题
A.近一年内稽核、内审查核问题点
B.近一年采购中心内控查核之问题点及既有作业SOP符合性查核
C.现场抽查(记录、表单、合同)/公司内部人员问询/供应商约谈(视需要)
D.上次查核缺失问题点复核
E.依SOP规范要求对需求对接、供应商确认、采购审核表、下单等环节进行查核
第9题
检查被稽核单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等,必要时有权采取临时性先封后查措施。()