稽核作业记录和签证单要求做到内容（)，事实清楚，（)。

A.施工内容

B.施工方案

C.技术要求

D.作业风险

A.近一年内稽核、内审查核问题点

B.近一年采购中心内控查核之问题点及既有作业SOP符合性查核

C.现场抽查（记录、表单、合同）/公司内部人员问询/供应商约谈（视需要）

D.上次查核缺失问题点复核

E.依SOP规范要求对需求对接、供应商确认、采购审核表、下单等环节进行查核

A.工程说明

B.开工报告

C.工程安装量总表

D.工程设计变更单

E.随工签证记录

F.交接书

A.稽核监督

B.客户身份资料

C.交易记录

D.作废卡

A.工程竣工后应做到工完、料净场地清

B.使用厚白漆、机油等非环保材料

C.机械设备、电箱电缆应防护齐全，安全有效，架设规范

D.工程变更应留存图像、计量单、洽商记录等资料，及时办理签证与设计变更

E.施工现场高空抛物，随意丢弃杂物

A.对客户提供的出入库信息或单据，审核其合法性、有效性及内容的准确性、完整性，确认无误后执行

B.对出入库物资按规定程序履行检查，交接记录有效

C.定期盘点，做到账、卡、货相符

D.根据客户配送需求，合理安排车辆的行车路线和送货时间，按时、安全地把物资配送至交货点

A.要求经纪人做到的事，自己先做到（到岗、着装、店面卫生）

B.提供阳光、透明、无潜规则的良性竞争作业环境

C.店面管理制度，口头传达即可

D.不阻碍经纪人发展，鼓励晋升

A.内容填写是否完整

B.填写的信息是否与系统信息一致

C.客户经理是否按要求填写催缴结果

D.是否提供合同