业务招待费报销，应按报销流程审核签批，大额发票应有消费清单。（）

A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

B.二级单位、项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导、公司负责人审批

D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导及公司总会计师审批

A.审核收款原始凭证及报销人员填制并经领导批准的报销单

B.在审核无误的原始凭证上加盖“现金收讫”印章

C.收到现金并进行复点后放入指定地方

D.根据现金收款记账凭证登记现金日记账

A.经手人一审核会计一部门领导一单位领导一会计机构负责人一制单会计一审核会计一出纳

B.经手人一审核会计一部门领导一会计机构负责人一制单会计一审核会计一出纳

C.经手人一审核会计一单位领导一会计机构负责人一制单会计一审核会计一出纳

D.经手人一审核会计一会计机构负责人一单位领导一制单会计一审核会计一出纳

A.业务部门主管

B.会计部门主管

C.业务部门报销人员

D.业务和会计部门主管

A.纪要

B.初次申请事项的审阅批复件

C.审批

D.报销