存储区的1把钥匙长期放在保险箱内，日常管理操作以该钥匙为主。如还有多余的钥匙，交由物流经理保管（）

答案

否

发布时间：2023-08-11

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第1题

某支行营业室分管营销的副主任XX在停止对外营业后要求网点一柜员开门进入现金区后，长期滞留在“99999”钱箱操作区，“99999”钱箱管理区内两名管库员，一名记账柜员，一名专职营业经理多次同时离开操作区，离开时，一名实物管理员将钱箱上锁后，钱箱钥匙放在未上锁的抽屉内，另一名柜员将锁开启后挂在钱箱上，并将私人皮包随意放置在操作区，操作区一角落散落多个空箱及杂物，且无法监控。副主任XX趁他们同时离开时将钱箱内200万元转移至在操作区的一扎纸箱内，并锁上两把双锁，将装钱的纸箱转移至隐蔽处，当库款车到达，趁管库员开启专用通勤门办理款箱交接时，拎纸箱出门，此时营业经理询问拿什么东西，副主任XX称扎纸条，边说边走了。10分钟后副主任XX从营业室正门再次进入，将未装完的余款用塑料袋装好后放在腋下，从营业室正门离开。分析该支行内控管理存在哪些薄弱环节？

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第2题

每个授权人员至少1把能量锁，每把锁要有一把钥匙，一把存储到工段，做为紧急情况使用，锁具上有员工信息标识。（)

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第3题

日常由密码持有人与保险箱钥匙持有人一起取用存储区钥匙，用后下班时锁回保险箱（）

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第4题

公司更衣箱使用时，应注意（）

A.第一时间记住钥匙号码并撕掉

B.禁止私自撬锁

C.借备用钥匙后3天之内要归还